| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.2.1.03.01.08 | EDIFICAÇÕES - SESC ADM-CONDOMÍNIO FECOMÉRCIO/SESC/SENAC | 26.102.199,45 | 0,00 | 0,00 | 26.102.199,45 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.2.1.03.01.09 | EDIFICAÇÕES - SESC COMUNIDADE RAPOSA- QUADRA POLIESPORTIVA | 1.687.637,37 | 0,00 | 0,00 | 1.687.637,37 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.2.1.04 | BENFEITORIAS | 453.652,82 | 912.651,08 | 257.212,65 | 1.109.091,25 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.2.1.04.01 | BENFEITORIAS | 453.652,82 | 912.651,08 | 257.212,65 | 1.109.091,25 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.2.1.04.01.01 | BENFEITORIAS | 0,00 | 222.403,73 | 0,00 | 222.403,73 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.2.1.04.01.02 | BENFEITORIAS EM CURSO/CONSTRUÇÃO | 453.652,82 | 690.247,35 | 257.212,65 | 886.687,52 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -12.883.947,52 | 2.814.969,74 | 4.600.220,74 | -14.669.198,52 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | -12.883.947,52 | 2.814.969,74 | 4.600.220,74 | -14.669.198,52 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -12.056.648,85 | 2.814.969,74 | 3.572.025,01 | -12.813.704,12 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS | -12.056.648,85 | 2.814.969,74 | 3.572.025,01 | -12.813.704,12 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | -8.480.962,85 | 2.809.860,44 | 350.648,38 | -6.021.750,79 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8.1.01.01.02 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | -910.107,85 | 0,00 | 40.809,90 | -950.917,75 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8.1.01.01.03 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIP. GRAV. REP. SOM E IMAGEM | -832.658,89 | 0,00 | 82.876,20 | -915.535,09 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8.1.01.01.04 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS DE CARGA E TRANSPORTE COLETIVO | -1.832.919,26 | 0,00 | 51.874,98 | -1.884.794,24 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 1.2.3.8.1.01.01.05 | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 0,00 | 5.109,30 | 3.045.815,55 | -3.040.706,25 |
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