| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7686 | INEXIGIBILIDADE | PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM MUSICALIZAÇÃO INFANTIL E OFICINA DE ARTE PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS 2025 | 53.213.452 JOAO PAULO GUEDES | 53.213.452/0001-18 | 17/01/2025 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | |||
| 2025 | 10185 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER AO PROJETO FÉRIAS NO TEATRO JULHO | 55.038.155 WILIAM EULLER SOUSA SA | 55.038.155/0001-09 | 17/06/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 13159 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO TURISTICO VIAGEM MARAVILHAS DO SUL MARANHENSE, CREDENCIAMENTO 04/2025. | ISTEFANIA DA SILVA TAVARES | 53.767.898/0001-94 | 28/11/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 12375 PERE TUR | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DO RESTAURANTE SESC TURISMO PELO PERÍODO DE 4 MESES | I A TORRES | 54.198.963/0001-70 | 22/10/2025 | 4 | 7.940,50 | 0,00 | 549,70 | ||
| 2025 | 7715-NEVES | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A UNIDADE SESC CAXIAS PELO PERÍODO DE 06 MESES. | NEVES & SOUZA LTDA - SUPERMERCADO MAXI | 26.595.516/0001-10 | 17/01/2025 | 6 | 183.540,00 | 0,00 | 109.124,90 | ||
| 2025 | 8417 | DISPENSA | AUXILIAR NAS ETAPAS DE PRODUÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES FORMATIVAS DO PROJETO DEREESOL CULTURAL/2025 | 55.345.356 FRANCISCA DE OLIVEIRA DA CONCEICAO | 55.345.356/0001-59 | 10/03/2025 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | |||
| 2025 | 9539 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EZPECIALIZADA EM MONITORIA CULTURAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE APOIO ÀS ACÕES DO PROJETO BALAIO DE SOTAQUES 2025. | ALINE ALVES COUTINHO | 51.820.233/0001-71 | 28/05/2025 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | |||
| 2025 | 12376 PERE TUR | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DO RESTAURANTE SESC TURISMO PELO PERÍODO DE 4 MESES | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | 22/10/2025 | 4 | 16.593,00 | 0,00 | 113,20 | ||
| 2025 | CS2025-012 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO, SESC CENTRO E SESC CAXIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | B27 COMERCIO E MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 31.468.493/0001-12 | 22/04/2025 | 12 | 12.600,00 | 0,00 | 5.250,00 | ||
| 2025 | 8386 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENTE DE PRODUÇÃO E MONITORIA CULTURAL PARA ATUAR NAS ETAPAS DE PRÉ-PRODUÇÃO, PRODUÇÃO E PÓS-PRODUÇÃO DO PROJETO SESC LEITURA LITERÁRIA - 1ª ETAPA | 50.928.429 JOICE DE SOUZA NUNES | 50.928.429/0001-11 | 11/03/2025 | 5.300,00 | 0,00 | 5.300,00 | |||
| 2025 | 9511 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE CAPAS DE CHUVA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEMANA S (2025) | LORENA CRISTINA COSTA RODRIGUES | 59.765.474/0001-77 | 15/05/2025 | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 | |||
| 2025 | 12373 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROGRAMAÇÃO DO SÁBADO LÚDICO 2025 | M G S C FERNANDES | 53.728.659/0001-25 | 22/10/2025 | 3.951,00 | 0,00 | 3.951,00 | |||
| 2025 | CS2025-014 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO, SESC CENTRO E SESC CAXIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | VERMA ENGENHARIA LTDA | 05.395.624/0001-79 | 22/04/2025 | 12 | 27.360,00 | 0,00 | 14.136,00 | ||
| 2025 | 10295 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER AOS PROJETOS DERRESOL, TELA LIVRE E MÃOS À OBRA JUNTO À COMUNIDADE. | ASSOCIACAO CULT CASA DAS ARTES ACASA | 10.646.923/0001-79 | 23/06/2025 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | |||
| 2025 | 9500 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA O PRÉDIO DO SESC MUSICAR | NILSON R. DA SILVA LTDA | 12.928.398/0001-00 | 23/05/2025 | 24.608,70 | 0,00 | 24.608,70 | |||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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