| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8419 | DISPENSA | CURSO MÉTODOS AVANÇADOS DO TREINAMENTO PARA FORÇA E HIPERTROFIA- VIABILIZAR A INSCRIÇÃO DOS EDUCADORES FÍSICOS DAS UNIDADES DEODORO E TURISMO. | INSTITUTO PULSE DE EDUCACAO LTDA | 50.021.415/0001-10 | 10/03/2025 | 3.237,00 | 0,00 | 3.237,00 | |||
| 2025 | 10006 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA PARA O BALAIO DE SOTAQUES E DEMAIS EVENTOS DO SESC. | 51.472.685 ANNY KAROLYNY OLIVEIRA PORTELA | 51.472.685/0001-00 | 11/06/2025 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | |||
| 2025 | 12346 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOGÍSTICA DO CULTURAS URBANAS. | TOM CARGO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA | 46.075.497/0001-08 | 23/10/2025 | 4.140,00 | 0,00 | 4.140,00 | |||
| 2025 | 000125 PG MATRA | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO SESC MARANHÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | MATRACA FILMES LTDA | 21.384.949/0001-02 | 24/04/2025 | 12 | 197.853,50 | 0,00 | 41.125,50 | ||
| 2025 | 10182 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER AO PROJETO FÉRIAS NO TEATRO JULHO | TABLADO PRODUCOES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA | 21.986.750/0001-54 | 18/06/2025 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | |||
| 2025 | 10007 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA ARTÍSTICA PARA O BALAIO DE SOTAQUES E DEMAIS EVENTOS DO SESC. | 51.472.685 ANNY KAROLYNY OLIVEIRA PORTELA | 51.472.685/0001-00 | 10/06/2025 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 | |||
| 2025 | 12366 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA CONTRIBUIR COM AS DEMANDAS DE LOGÍSTICA E DOCUMENTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO JUNTO AOS ÓRGÃOS DE BOMBEIRO, SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DELEGACIA DE COSTUMES, ENTRE OUTROS - EVENTO SAMBA DO TRABALHADOR EM 19/11/2025. | S PONTES SALGADO ENGENHARIA CLINICA E CONSULTORIA | 37.350.058/0001-75 | 17/10/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 00125PG GIBBOR | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO SESC MARANHÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | GIBBOR BRASIL PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA | 08.329.433/0001-05 | 24/04/2025 | 12 | 645.947,94 | 0,00 | 256.407,48 | ||
| 2025 | 10183 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER AO PROJETO FÉRIAS NO TEATRO JULHO | MARCONI JORGE REZENDE | 22.470.228/0001-88 | 17/06/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 13140 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE RECEPTIVO TURÍSTICO PARA VISITA TÉCNICA - ICATU PROJETO ACELERAÇÃO DE ROTAS TURÍSTICAS SOCIAIS - CREDENCIAMENTO 04/2025. | CONCILENE REGIA NASCIMENTO CAMPOS DE CAR | 26.948.685/0001-96 | 28/11/2025 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | |||
| 2025 | 12354 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PAINEL DE LED PARA A ETAPA DA CORRIDA SESC SÃO LUIS - SESC TURISMO ONDE APESAR DA EXISTÊNCIA DO TERMO DE REGISTRO 0005/24-CC PARA ESSE SERVIÇO, O REQUISITANTE ENCONTROU UM FORNECEDOR COM UM VALOR MENOR E SOLICITOU CONTRATAÇÃO COM BASE NA CLÁUSULA 4º ITEM 02 | J M R OLIVEIRA | 20.600.344/0001-49 | 17/10/2025 | 2.490,00 | 0,00 | 2.490,00 | |||
| 2025 | 7685 | INEXIGIBILIDADE | PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM MUSICALIZAÇÃO INFANTIL E OFICINA DE ARTE PARA PROJETO BRINCANDO NAS FÉRIAS 2025 | LUIZ EDUARDO BRUZACA DE CARVALHO | 40.078.588/0001-10 | 17/01/2025 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | |||
| 2025 | 10184 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER AO PROJETO FÉRIAS NO TEATRO JULHO | LARISSA DOS SANTOS FERREIRA | 43.030.913/0001-63 | 17/06/2025 | 13.500,00 | 0,00 | 13.500,00 | |||
| 2025 | 9414 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BACKLINE PARA A SEMANA S | J H MONDEGO MACHADO MEDEIROS | 13.417.867/0001-99 | 13/05/2025 | 19.800,00 | 0,00 | 19.800,00 | |||
| 2025 | 12374 PERECIVEI | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ITENS PERECIVEIS PARA ATENDIMENTO DO RESTAURANTE SESC TURISMO PELO PERÍODO DE 4 MESES | SANTOS SILVA COMERCIAL EIRELI | 23.659.394/0001-90 | 22/10/2025 | 4 | 3.742,50 | 0,00 | 823,35 | ||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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