| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9385 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOTENS E PAINELS INTERATIVOS PARA SEMANA S | IDEIA SOLUCOES INTERATIVAS E SERVICOS LTDA | 04.934.169/0001-70 | | 13/05/2025 | 0 | | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 |
| 2025 | 9366 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE APRESENTADOR/MESTRE DE CERIMÔNIA PARA SEMANA S | AMELIA CRISTINA ARAUJO FERREIRA | 20.986.431/0001-86 | | 09/05/2025 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2025 | 9450 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE CERIMONIAL E LOCAÇÃO DE RÁDIO COMUNICADOR PARA SEMANA S. | ENPHOC CERIMONIAL, LOCACOES E EVENTOS LTDA | 03.625.819/0001-32 | | 14/05/2025 | 0 | | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| 2025 | 9322 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE JOGO EDUCATIVO PARA O PROJETO CULTURAS URBANAS | NILSON R. DA SILVA LTDA | 12.928.398/0001-00 | | 12/05/2025 | 0 | | 16.356,62 | 0,00 | 16.356,62 |
| 2025 | 9310 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE PRODUTORA CULTURAL PARA A SEMANA S | MARIA CAROLINA ARAGÃO DA LUZ | 51.130.421/0001-78 | | 07/05/2025 | 0 | | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 2025 | 9235 | DISPENSA | COFFEE BREAK PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CULTURAS URBANAS 2025 | ADLLER JANIO ALVES PEREIRA | 26.955.282/0001-74 | | 06/05/2025 | 0 | | 5.900,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 2025 | 9304 | DISPENSA | AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE SWITCH 48 PORTAS | INFSOFTWARE LTDA | 11.912.589/0001-10 | | 12/05/2025 | 0 | | 5.655,00 | 0,00 | 5.655,00 |
| 2025 | 9226 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE VEGETAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PAISAGISMO, COMPREENDENDO ESTRUTURA DE PAINEL SUSPENSO COM IRRIGAÇÃO NAS PAREDES INTERNAS E EXTERNAS DO JARDIM DO RESTAURANTE DO SESC TURISMO. | REGIANE T DE JESUS | 47.808.877/0001-77 | | 06/05/2025 | 0 | | 50.877,22 | 0,00 | 25.353,00 |
| 2025 | 9750 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESA E BEBEDOURO PARA ESPAÇO SESC DE MÚSICA | M DOS M D ARAUJO | 01.485.345/0001-45 | | 29/05/2025 | 0 | | 6.900,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| 2025 | 9751 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MESA E BEBEDOURO PARA ESPAÇO SESC DE MÚSICA | M DOS M D ARAUJO | 01.485.345/0001-45 | | 29/05/2025 | 0 | | 3.697,50 | 0,00 | 3.697,50 |
| 2025 | 9199 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE NECESSARIE PARA BRINDE INSTITUCIONAL ALUSIVO AOS DIAS DAS MÃES | LITTA CADEAUX PROJETTAR LTDA | 30.225.523/0001-05 | | 30/04/2025 | 0 | | 7.250,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| 2025 | 9133 | DISPENSA | ORGANIZADOR DE FILA PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO RESTAURANTE DO SESC TURISMO | VERTICALART COMERCIO DE SINALIZACAO LTDA | 24.241.041/0001-38 | | 30/04/2025 | 0 | | 17.850,00 | 0,00 | 17.850,00 |
| 2025 | 9126 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA O PROJETO SESC CARAVANA DA SAÚDE | VIEIRA PINHEIRO OFTALMOLOGIA LTDA | 44.591.125/0001-09 | | 28/04/2025 | 0 | | 5.985,00 | 0,00 | 5.147,10 |
| 2025 | 9124 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO TECNICO DE INTERIORES E AMBIENTAÇÃO PARA RESTAURANTE DO SESC TURISMO | BRENNDA CUNHA LIMA DOS SANTOS | | *.600.933-* | 28/04/2025 | 0 | | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2025 | 9089 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ÓTICA PARA FORNECIMENTO DE ÓCULOS PARA O PROJETO CARAVANA DA SAÚDE | FRANCISCO GLAYDSON PESSOA DE CARVALHO | 30.647.763/0001-90 | | 25/04/2025 | 0 | | 11.186,00 | 0,00 | 8.948,80 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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