| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8254 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VAN PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO DO TURISMO SOCIAL. | GEO TUR LOCACOES E TURISMO LTDA | 21.107.881/0001-14 | | 26/02/2025 | 0 | | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 2025 | 8277 | DISPENSA | ATENDER A UNIDADE SESC CAXIAS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DURANTE O PERÍODO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA COZINHA DA UNIDADE. | COZINHA LA DE CASA BISTRO LTDA | 23.660.780/0001-00 | | 06/03/2025 | 0 | | 142.500,00 | 0,00 | 131.693,75 |
| 2025 | 8295 | DISPENSA | CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA O DIA DA MULHER PARA UNIDADE SESC TURISMO | GIANNE DA SILVA LIMA | 23.217.549/0001-38 | | 26/02/2025 | 0 | | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 2025 | 8201 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 05 VAGAS PARA A PALESTRA- CLIENTE FELIZ DA LUCRO. | F M T DA S COELHO | 33.511.558/0001-90 | | 19/02/2025 | 0 | | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| 2025 | 8476 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS PARA DESINSTALAÇÃO DE APARELHOS ANTIGOS COM SUAS TUBULAÇÕES E INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS DE AR CONDICONADOS PARA AS UNIDADES DO SESC ITAPECURU, SESC DEODORO E SESC SAÚDE. | MEGAPOLIS ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | 19.468.706/0001-00 | | 13/03/2025 | 0 | | 76.520,21 | 0,00 | 76.520,21 |
| 2025 | 8442MAN COZ MAT | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA DA COBERTURA DO SESC ADMINISTRAÇÃO E COZINHA DA CAFETERIA SESC, TURISMO, ITAPECURU, CAXIAS E DEODORO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. | JOSE DE RIBAMAR DOS ANJOS SILVA147247743 | 25.881.788/0001-13 | | 12/03/2025 | 4 | | 7.200,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 2025 | 8441MAN COZ ITA | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA DA COBERTURA DO SESC ADMINISTRAÇÃO E COZINHA DA CAFETERIA SESC, TURISMO, ITAPECURU, CAXIAS E DEODORO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. | JOSE DE RIBAMAR DOS ANJOS SILVA147247743 | 25.881.788/0001-13 | | 12/03/2025 | 4 | | 8.640,00 | 0,00 | 3.780,00 |
| 2025 | 8439MAN COZ TUR | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA DA COBERTURA DO SESC ADMINISTRAÇÃO E COZINHA DA CAFETERIA SESC, TURISMO, ITAPECURU, CAXIAS E DEODORO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. | JOSE DE RIBAMAR DOS ANJOS SILVA147247743 | 25.881.788/0001-13 | | 12/03/2025 | 4 | | 25.560,00 | 0,00 | 7.830,00 |
| 2025 | 8440MAN COZ DEO | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DE COZINHA DA COBERTURA DO SESC ADMINISTRAÇÃO E COZINHA DA CAFETERIA SESC, TURISMO, ITAPECURU, CAXIAS E DEODORO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES. | JOSE DE RIBAMAR DOS ANJOS SILVA147247743 | 25.881.788/0001-13 | | 12/03/2025 | 4 | | 23.760,00 | 0,00 | 10.530,00 |
| 2025 | 8170 | DISPENSA | REESTABELECER FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DA SALA DE PREPARO DE HORTIFRUTI LOCALIZADO NA COZINHA | H L PEREIRA | 45.139.322/0001-54 | | 28/02/2025 | 0 | | 6.850,00 | 0,00 | 6.850,00 |
| 2025 | 8208 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE UMA SUBESTAÇÃO AÉREA DE 225KVA COM APROVAÇÃO JUNTO A EQUATORIAL, PROJETO DE DIMENSIONAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DOS QUADROS DE ALIMENTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E AINDA PLANILHA DE CUSTOS DETALHADA PARA A UNIDADE DO SESC RESTAURANTE CALHAU. | GS ENGENHARIA E GERENCIAMENTO LTDA. | 59.184.667/0001-34 | | 28/02/2025 | 0 | | 39.750,48 | 0,00 | 39.750,48 |
| 2025 | 9797 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER AO ACORDO 002/2023 MTUR FECOMÉRCIO SESC SENAC | LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA | 57.788.131/0001-00 | | 30/05/2025 | 0 | | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2025 | 9773 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER AO ACORDO 002/2023 MTUR FECOMÉRCIO/SESC/SENAC VITORINO FREIRE/MA. | ALIC PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | 28.791.264/0001-20 | | 28/05/2025 | 0 | | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 2025 | 8144 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COQUETEL VOLANTE E BUFFET PARA EVENTO INSTITUCIONAL | CLASS SERVICOS E EVENTOS LTDA | 17.314.886/0001-40 | | 14/02/2025 | 0 | | 58.920,00 | 0,00 | 58.920,00 |
| 2025 | 9765 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO SESC DRAMATURGIA. | AMANDA OLIVEIRA DA SILVA 03625101300 | 19.897.734/0001-43 | | 28/05/2025 | 0 | | 3.375,00 | 0,00 | 3.375,00 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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