| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | LEG-23-0002-CC1 | CONCORRÊNCIA | CONTRATO LEGADO TRP 23/0002-CC - REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALAR E ODONTOLÓGICO, A SEREM UTILIZADOS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/MA, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | COSTA ASSUNÇAO DISTRIBUIDORA LTDA | 00.270.120/0001-09 | | 15/08/2023 | 12 | 24 | 294.827,90 | 0,00 | 139.650,19 |
| 2025 | L SANTANA 5356 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC/MA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | L SANTANA DE OLIVEIRA - ME | 07.796.283/0001-79 | | 31/08/2024 | 12 | | 61.700,00 | 0,00 | 25.280,00 |
| 2025 | HORT CAXI NEVES | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI, OVO E POLPA DE FRUTAS) PARA O SESC CAXIAS POR 6 MESES | NEVES & SOUZA LTDA - SUPERMERCADO MAXI | 26.595.516/0001-10 | | 28/02/2025 | 6 | | 25.730,05 | 0,00 | 6.830,36 |
| 2025 | DL 12-25 CASTRO | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES POR UM PERÍODO DE 02 MESES. | ALEXANDRE S. REGO | 07.198.919/0001-80 | | 30/01/2025 | 2 | | 26.559,96 | 0,00 | 25.299,75 |
| 2025 | HORT CAXI CLAUD | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECIVEIS (HORTIFRUTI, OVO E POLPA DE FRUTAS) PARA O SESC CAXIAS POR 6 MESES | CLAUDIA ARAUJO SOUSA | 19.026.967/0001-70 | | 24/01/2025 | 6 | | 23.817,25 | 0,00 | 7.061,28 |
| 2025 | DL 011-25 NEVES | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO PERECÍVEIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR NUTRIÇÃO POR UM PERÍODO DE 02 MESES. | NEVES & SOUZA LTDA - SUPERMERCADO MAXI | 26.595.516/0001-10 | | 28/01/2025 | 4 | | 18.191,92 | 0,00 | 16.203,42 |
| 2025 | DH7 5359 | PREGÃO | Registro de preço para eventual aquisição de suprimentos de informática para as Unidades Operacionais do Sesc/MA, pelo período de 12 (doze) meses. | DHZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | 20.402.517/0001-14 | | 19/08/2024 | 12 | | 11.209,80 | 0,00 | 7.473,20 |
| 2025 | CF2024-040 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAGEM ESPORTIVA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO PCG - 2024 SESC/MA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | TRINCA ESPORTES LTDA | 02.902.969/0001-83 | | 19/12/2024 | 12 | | 21.955,50 | 0,00 | 7.573,50 |
| 2025 | CF2024-039 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAGEM ESPORTIVA PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO PCG - 2024 SESC/MA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | M J UNIFORMES LTDA | 36.340.090/0001-07 | | 19/12/2024 | 12 | | 116.762,30 | 0,00 | 43.966,25 |
| 2025 | CF2023-007 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO | E G ARAUJO EIRELI ME | 25.252.251/0001-94 | | 02/10/2023 | 12 | | 340.285,00 | 634.546,64 | 141.798,69 |
| 2025 | C QUEIROZ 5357 | PREGÃO | Registro de preço para eventual aquisição de suprimentos de informática para as Unidades Operacionais do Sesc/MA, pelo período de 12 (doze) meses. | C. QUEIROZ RODRIGUES LTDA | 04.784.293/0001-04 | | 19/08/2024 | 12 | | 85.006,66 | 0,00 | 17.921,83 |
| 2025 | CF2023-003(CAX) | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS, A SEREM UTILIZADOS PELOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DE PROFESSORES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC CAXIAS, SESC ITAPECURU E SESC DEODORO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | MALHARIA MILAGRES EIRELI ME | 23.647.616/0001-54 | | 26/07/2023 | 12 | 23 | 7.516,00 | 0,00 | 15.245,16 |
| 2025 | 9840 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM VISTA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO MATERAIL E MÃO-DE-OBRA NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TEATRO | SOTERO FREITAS SILVA JUNIOR -ME | 26.404.557/0001-81 | | 02/06/2025 | 0 | | 14.480,00 | 0,00 | 14.480,00 |
| 2025 | 10092 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE PISO EASYFLOOR PARA O BALAIO DE SOTAQUES DO SESC TURISMO | BACANGA SONORIZACOES E TRANSPORTES LTDA | 10.427.987/0001-89 | | 11/06/2025 | 0 | | 16.700,01 | 0,00 | 16.700,01 |
| 2025 | 9794 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE TOTEM E PAINEL INTEGRATIVO PARA CARAVANA DA SAÚDE E BALAIO DE SOTAQUES | IDEIA SOLUCOES INTERATIVAS E SERVICOS LTDA | 04.934.169/0001-70 | | 29/05/2025 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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