| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7816 GALB DEO | PREGÃO | Registro de preço para eventual aquisição de bebidas para suprir as necessidades das unidades operacionais do Sesc Deodoro, Sesc Turismo e Sesc Administração, pelo período de 6 (seis) meses- itens cancelados do processo 02-24-PG. | VAREJAO GALB LTDA | 39.759.081/0001-43 | | 16/01/2025 | 6 | | 39.968,00 | 0,00 | 6.309,60 |
| 2025 | 7815 DLORD TUR | PREGÃO | Registro de preço para eventual aquisição de bebidas para suprir as necessidades das unidades operacionais do Sesc Deodoro, Sesc Turismo e Sesc Administração, pelo período de 6 (seis) meses- itens cancelados do processo 02-24-PG. | D'LORD COMERCIO LTDA | 19.208.342/0001-20 | | 16/01/2025 | 6 | | 27.851,00 | 0,00 | 1.383,20 |
| 2025 | 5795 - ODONTO | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS, ITENS NÃO PRORROGADOS DO TERMO DE REGISTRO 23/0002 - CC, PARA ATENDER AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC MA. | CASA DO PROTETICO LTDA | 05.668.163/0001-60 | | 01/10/2024 | 12 | | 76.362,50 | 0,00 | 30.677,50 |
| 2025 | 7715-NEVES | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A UNIDADE SESC CAXIAS PELO PERÍODO DE 06 MESES. | NEVES & SOUZA LTDA - SUPERMERCADO MAXI | 26.595.516/0001-10 | | 17/01/2025 | 6 | | 183.540,00 | 0,00 | 55.361,20 |
| 2025 | 7813 GALB TUR | PREGÃO | Registro de preço para eventual aquisição de bebidas para suprir as necessidades das unidades operacionais do Sesc Deodoro, Sesc Turismo e Sesc Administração, pelo período de 6 (seis) meses- itens cancelados do processo 02-24-PG. | VAREJAO GALB LTDA | 39.759.081/0001-43 | | 16/01/2025 | 6 | | 20.111,00 | 0,00 | 1.577,40 |
| 2025 | 5762 - NEVES | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ATENDER ALMOXARIFADO DO SESC CAXIAS | NEVES & SOUZA LTDA - SUPERMERCADO MAXI | 26.595.516/0001-10 | | 19/09/2024 | 4 | | 12.338,50 | 0,00 | 12.338,50 |
| 2025 | 5088 CASTRO REG | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM DE ISOPOR PARA ATENDER ALMOXARIFADO DO SESC DEODORO, CONSIDERANDO DESISTÊNCIA DA EMPRESA U M L DO TERMO DE REGISTRO 0015-23 - CC, ITEM 15. | ALEXANDRE S. REGO | 07.198.919/0001-80 | | 08/08/2024 | 6 | | 28.500,00 | 0,00 | 8.778,00 |
| 2025 | 4810 UML TUR | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | | 15/07/2024 | 12 | | 473.463,80 | 0,00 | 206.153,40 |
| 2025 | 4995 UML TUR | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | | 24/07/2024 | 12 | | 326.265,00 | 0,00 | 95.643,20 |
| 2025 | 4808 JULI TUR | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | JULIMAR IMP. EXP. IND. COM. E REPRESENTA | 02.494.196/0001-43 | | 15/07/2024 | 12 | | 10.686,20 | 0,00 | 1.753,00 |
| 2025 | 4518 DLORD ADM | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO, SESC TURISMO E SESC ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | D'LORD COMERCIO LTDA | 19.208.342/0001-20 | | 24/06/2024 | 6 | | 6.495,00 | 0,00 | 4.390,62 |
| 2025 | 4516 SAA DEO | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO, SESC TURISMO E SESC ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | S A A DOS SANTOS ARAUJO LTDA | 41.941.746/0001-87 | | 24/06/2024 | 12 | | 88.140,00 | 0,00 | 12.844,00 |
| 2025 | 4515 FIQUEN TUR | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO, SESC TURISMO E SESC ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 21.645.693/0001-40 | | 24/06/2024 | 12 | | 95.640,19 | 0,00 | 57.359,93 |
| 2025 | 4514 FIQUEN DEO | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO, SESC TURISMO E SESC ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 21.645.693/0001-40 | | 24/06/2024 | 12 | | 79.963,80 | 0,00 | 7.565,50 |
| 2025 | 4513 SAA TUR | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO, SESC TURISMO E SESC ADMINISTRAÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESTE INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | S A A DOS SANTOS ARAUJO LTDA | 41.941.746/0001-87 | | 24/06/2024 | 12 | | 46.161,65 | 0,00 | 21.546,56 |
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