| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8143 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE MOBILIARIO PARA ATENDER FOYER DO TEATRO E COBERTURA DO PRÉDIO NO EVENTO INSTITUCIONAL DO TEATRO SESC | AMZ COMPANY PRODUCOES EVENTOS E LOCACOES LTDA | 42.496.622/0001-00 | | 14/02/2025 | 0 | | 21.700,00 | 0,00 | 21.700,00 |
| 2025 | 7617 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE COQUETEL PARA EVENTO INSTITUCIONAL DO SESC CAXIAS | CHEFE LIVIA SUELDA LTDA | 41.090.778/0001-16 | | 13/01/2025 | 0 | | 4.084,80 | 0,00 | 4.084,80 |
| 2025 | 7892 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA DESENVOLVER ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO SHOW RENATA ARAÚJO E BANDA, QUE SERÁ REALIZADO EM FEVEREIRO NO TEATRO SESC. | 39.470.013 GUSTAVO HENRIQUE SAMPAIO MARTINS | 39.470.013/0001-60 | | 28/01/2025 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 2025 | 7935 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA AS UNIDADES SESC TURISMO E SESC CAXIAS | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 05/02/2025 | 0 | | 63.114,00 | 0,00 | 63.114,00 |
| 2025 | 7934 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS PROJETADOS PARA AS UNIDADES SESC TURISMO E SESC CAXIAS | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 05/02/2025 | 0 | | 28.630,00 | 0,00 | 28.630,00 |
| 2025 | 7828 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO DE AMBIENTES COM MOTIVOS CARNAVALESCO. | RAMAIRA RAMOS DA S CONCEICAO LTDA | 38.341.054/0001-93 | | 23/01/2025 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2025 | 7868 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÇÃO DE QUADRO DE VIDRO (LOUSA) PARA AULAS DE MÚSICA A SER INSTALADO NO PRÉDIO DA CASA DA MÚSICA SESC MA. | SANDRO MEYRELE PINHEIRO BARROS 743013733 | 34.744.536/0001-33 | | 29/01/2025 | 0 | | 12.100,00 | 0,00 | 12.100,00 |
| 2025 | 7849 | DISPENSA | SERVIÇO DE PLOTAGEM PARA SALA DE PILATES DA UNIDADE SESC DEODORO | SANDRO MEYRELE PINHEIRO BARROS 743013733 | 34.744.536/0001-33 | | 24/01/2025 | 0 | | 2.140,00 | 0,00 | 2.140,00 |
| 2025 | 8201 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE 05 VAGAS PARA A PALESTRA- CLIENTE FELIZ DA LUCRO. | F M T DA S COELHO | 33.511.558/0001-90 | | 19/02/2025 | 0 | | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 |
| 2025 | 7775 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS | LITTA CADEAUX PROJETTAR LTDA | 30.225.523/0001-05 | | 23/01/2025 | 0 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2025 | 7774 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS | LITTA CADEAUX PROJETTAR LTDA | 30.225.523/0001-05 | | 21/01/2025 | 0 | | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 |
| 2025 | 7683 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA OS PROJETOS BRINCANDO NAS FÉRIAS E TÔ DE FÉRIAS 2025 | C L RIBEIRO CASTRO | 26.967.508/0001-57 | | 17/01/2025 | 0 | | 25.500,00 | 0,00 | 14.580,00 |
| 2025 | DL 011-25 NEVES | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS NÃO PERECÍVEIS NECESSÁRIOS PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR NUTRIÇÃO POR UM PERÍODO DE 02 MESES. | NEVES & SOUZA LTDA - SUPERMERCADO MAXI | 26.595.516/0001-10 | | 28/01/2025 | 2 | | 18.191,92 | 0,00 | 2.159,10 |
| 2025 | 7715-NEVES | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PERECÍVEIS PARA ATENDER A UNIDADE SESC CAXIAS PELO PERÍODO DE 06 MESES. | NEVES & SOUZA LTDA - SUPERMERCADO MAXI | 26.595.516/0001-10 | | 17/01/2025 | 6 | | 183.540,00 | 0,00 | 30.624,20 |
| 2025 | 8098 | DISPENSA | MANUTENÇÃO CORRETIVA DAS UNIDADES MÓVEIS - SAÚDE MULHER E BIBLIOSESC | SOTERO FREITAS SILVA JUNIOR -ME | 26.404.557/0001-81 | | 14/02/2025 | 0 | | 51.085,00 | 0,00 | 51.085,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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