| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.01.03.03 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 0,00 | 1.830.641,79 | 138.681,33 | 1.691.960,46 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.01.03.04 | FÉRIAS PROPORCIONAIS/RESCISÃO | 0,00 | 55.837,05 | 0,00 | 55.837,05 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO FIXA | 0,00 | 1.532.712,78 | 6.354,21 | 1.526.358,57 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.01.99.01 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 1.320.464,88 | 5.546,60 | 1.314.918,28 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.01.99.02 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 0,00 | 196.195,17 | 807,61 | 195.387,56 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.01.99.03 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 0,00 | 16.052,73 | 0,00 | 16.052,73 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 255.591,76 | 1.240,00 | 254.351,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.99.01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 255.591,76 | 1.240,00 | 254.351,76 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.99.01.01 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 0,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.99.01.02 | AJUDA DE CUSTO | 0,00 | 48.905,00 | 280,00 | 48.625,00 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.99.01.04 | GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | 186.341,42 | 0,00 | 186.341,42 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.1.2.1.99.01.05 | HORAS EXTRAS | 0,00 | 19.385,34 | 0,00 | 19.385,34 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 1.483.936,03 | 166.735,29 | 1.317.200,74 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.483.936,03 | 166.735,29 | 1.317.200,74 |
| Período de 01/01 a 30/06/2025 | 2025 | 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 1.483.936,03 | 166.735,29 | 1.317.200,74 |
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