| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4715 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DECORAÇÃO ALUSIVO AO TEMA INFANTIL PARA BRINCANDO NAS FÉRIAS NO SESC TURISMO | J LAGO FIGUEREDO EVENTOS E TURISMO ME | 02.695.400/0001-94 | | 09/07/2024 | 0 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 4593 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DECORAÇÃO AULA DA SAUDADE EJA | J LAGO FIGUEREDO EVENTOS E TURISMO ME | 02.695.400/0001-94 | | 04/07/2024 | 0 | | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 2024 | 3264 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE COPOS EM POLICARBONATO PARA USO DO RESTAURANTE LOCALIZADO NA COBERTURA DO EDIFÍCIO FECOMERCIO/SESC/SENAC | A DOS S FRANCA FERREIRA LTDA | 02.656.356/0001-03 | | 17/04/2024 | 0 | | 6.570,00 | 0,00 | 6.570,00 |
| 2024 | 6005 | DISPENSA | BACKDROP E BIOMBOS PARA ATENDER AS ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS NO TEATRO SESC NAPOLEÃO EWERTON | SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 02.619.095/0001-51 | | 30/09/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 5666 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE SOM, LUZ E GRID PARA ATENDER O PALCO GIRATÓRIO EM ITAPECURU-MA | SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 02.619.095/0001-51 | | 13/09/2024 | 0 | | 41.700,00 | 0,00 | 41.700,00 |
| 2024 | 5654 | DISPENSA | ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESTRUTURAS DOS PROJETOS SESC/MA | SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 02.619.095/0001-51 | | 12/09/2024 | 0 | | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 |
| 2024 | 5653 | DISPENSA | ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESTRUTURAS DOS PROJETOS SESC/MA | SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 02.619.095/0001-51 | | 12/09/2024 | 0 | | 15.200,00 | 0,00 | 15.200,00 |
| 2024 | 5652 | DISPENSA | ATENDER ÀS DEMANDAS DE ESTRUTURAS DOS PROJETOS SESC/MA | SAO LUIS PROMOCOES E EVENTOS LTDA-EPP | 02.619.095/0001-51 | | 12/09/2024 | 0 | | 40.750,00 | 0,00 | 40.750,00 |
| 2024 | 7186 | DISPENSA | ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS (MESAS E CADEIRAS) DA UNIDADE SESC TURISMO | TRAMONTINA DELTA S/A | 02.508.145/0001-23 | | 04/12/2024 | 0 | | 88.511,98 | 0,00 | 88.511,98 |
| 2024 | 2648JULIMAR DEO | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER OS ALMOXARIFADOS DO SESC DEODORO E TURISMO | JULIMAR IMP. EXP. IND. COM. E REPRESENTA | 02.494.196/0001-43 | | 01/03/2024 | 4 | | 23.965,00 | 0,00 | 21.905,00 |
| 2024 | 2647JULIMAR-TUR | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA ATENDER OS ALMOXARIFADOS DO SESC DEODORO E TURISMO | JULIMAR IMP. EXP. IND. COM. E REPRESENTA | 02.494.196/0001-43 | | 01/03/2024 | 4 | | 58.297,00 | 0,00 | 58.297,00 |
| 2024 | 2470 | DISPENSA | REFORMA DOS CONJUNTOS ESCOLARES (MESA E CADEIRA) DAS SALAS DE AULA DAS ATIVIDADES EJA E CRIAR SESC | SO FERRO METALÚRGICA LTDA | 01.833.671/0001-04 | | 09/02/2024 | 0 | | 6.750,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 2024 | 4768 | DISPENSA | VIABILIZAR A REPOSIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDER MONTAGENS E MANUTENÇÃO DE EXPOSIÇÕES DA ATIVIDADE ARTES VISUAIS. | M DOS M D ARAUJO | 01.485.345/0001-45 | | 18/07/2024 | 0 | | 11.899,32 | 0,00 | 3.959,80 |
| 2024 | 4339 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO SMARTPHONE PARA USO DA SUPERVISÃO DA CAFETERIA/ 1º ANDAR/ COBERTURA E COHAB | MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | 01.472.720/0001-12 | | 14/06/2024 | 0 | | 2.699,00 | 0,00 | 2.699,00 |
| 2024 | 5347 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DOS NOVOS ESPAÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. | R A C PINTO | 01.323.345/0001-49 | | 22/08/2024 | 0 | | 3.560,00 | 0,00 | 3.560,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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