| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0040-24 TUR | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, A GRANEL, COM FORNECIMENTO DE CILINDROS POR COMODATO E MANUTENÇÃO INTEGRAL DA CENTRAL DE GLP, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO SESC TURISMO, SESC CALHAU E SESC DEODORO, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA | 06.980.064/0003-44 | 16/01/2025 | 12 | 24 | 431.200,00 | 0,00 | 44.462,88 | |
| 2024 | CS2025-007 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO DE ANÁLISE CLÍNICA, LEITURA E EMISSÃO DE LAUDOS EM EXAMES DE CITOPATOLOGIA, COM QUALIFICAÇÃO PADRÃO QUALICITO, PARA ATENDER O PROJETO SESC SAÚDE MULHER, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | LABORATORIO CEDRO LTDA | 10.445.344/0001-68 | 31/01/2025 | 12 | 191.583,00 | 0,00 | 72.066,25 | ||
| 2024 | 042/24-PG DEO | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃES, PETAS E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | F C & R EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.147.053/0001-80 | 27/02/2025 | 12 | 32.000,00 | 0,00 | 13.040,00 | ||
| 2024 | 042/24-PG TUR | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃES, PETAS E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | F C & R EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.147.053/0001-80 | 27/02/2025 | 12 | 17.501,00 | 0,00 | 7.831,35 | ||
| 2024 | 42/24-PG DEO MG | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃES, PETAS E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | M. G. SANTOS COSTA FERNANDES LTDA | 30.062.052/0001-53 | 27/02/2025 | 12 | 39.763,50 | 0,00 | 12.991,60 | ||
| 2024 | 42/24-PG TUR MG | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO TIPO PÃES, PETAS E SALGADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | M. G. SANTOS COSTA FERNANDES LTDA | 30.062.052/0001-53 | 27/02/2025 | 12 | 199.561,00 | 0,00 | 15.546,56 | ||
| 2024 | 3386 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO VRF DO CONDOMINIO - SEDE | C N FRAZAO & CIA LTDA | 12.118.565/0001-57 | 22/04/2024 | 74.555,31 | 0,00 | 45.978,26 | |||
| 2024 | 8887 GALB ITAP | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E BEBIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC ITAPECURU, PELO PERÍODO DE 12 MESES | VAREJAO GALB LTDA | 39.759.081/0001-43 | 08/04/2025 | 12 | 25.065,80 | 0,00 | 15.428,61 | ||
| 2024 | 8888 UML ITA | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS E BEBIDAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC ITAPECURU, PELO PERÍODO DE 12 MESES | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | 08/04/2025 | 12 | 54.349,68 | 0,00 | 34.430,56 | ||
| 2024 | 10315 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES | QUEIROZ PAPEIS LTDA | 30.399.251/0001-51 | 16/06/2025 | 6 | 701.342,15 | 0,00 | 77.837,45 | ||
| 2024 | 10316 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES | PROLIMP PRODUTOS E SERVICOS LTDA | 40.764.896/0001-08 | 16/06/2025 | 6 | 26.548,50 | 0,00 | 547,80 | ||
| 2024 | 10317 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES | D'LORD COMERCIO LTDA | 19.208.342/0001-20 | 16/06/2025 | 6 | 295.398,45 | 0,00 | 17.423,50 | ||
| 2024 | 10318 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES | F C & R EMPREENDIMENTOS LTDA | 42.147.053/0001-80 | 16/06/2025 | 6 | 13.750,00 | 0,00 | 3.360,00 | ||
| 2024 | 10320 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES | D. C. DISTRIBUIDORA LTDA | 20.114.251/0001-04 | 16/06/2025 | 6 | 504.229,30 | 0,00 | 13.308,80 | ||
| 2024 | 10322 | PREGÃO | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DO SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE SEIS MESES | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | 02.477.571/0001-47 | 16/06/2025 | 6 | 68.728,50 | 0,00 | 7.648,20 | ||
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