| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5409 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA E RESTAURANTE PARA A UNIDADE SESC TURISMO. | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 26/08/2024 | 0 | | 47.186,40 | 0,00 | 47.186,40 |
| 2024 | 5502 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DVR E HD PARA USO NO SESC DEODORO | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 04/09/2024 | 0 | | 2.873,00 | 0,00 | 2.873,00 |
| 2024 | 5501 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE DVR E HD PARA USO NO SESC DEODORO | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 04/09/2024 | 0 | | 1.122,00 | 0,00 | 1.122,00 |
| 2024 | 4572 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA O FUNCIONAMENTO DA LANCHONETE DA UNIDADE SESC ITAPECURU | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 10/07/2024 | 0 | | 15.470,00 | 0,00 | 15.470,00 |
| 2024 | 4194 | DISPENSA | UTILIZAÇÃO NO APOIO A ILUMINAÇÃO DE ESPAÇOS NA REALIZAÇÃO DO PROJETO BALAIO DE SOTAQUES 2024 NA UNIDADE SESC TURISMO. | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 10/06/2024 | 0 | | 15.340,35 | 0,00 | 15.340,35 |
| 2024 | 5634 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BALANÇAS PARA O SESC TURISMO | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 12/09/2024 | 0 | | 28.210,00 | 0,00 | 28.210,00 |
| 2024 | 4048 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO COMPLEMENTAR DO SESC ADMINISTRAÇÃO | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 31/05/2024 | 0 | | 90.020,00 | 0,00 | 90.020,00 |
| 2024 | 7243 | DISPENSA | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NAS CENTRAIS DE RELACIONAMENTO DO SESC (SESC DEODORO E SESC TURISMO) NA IMPRESSÃO DOS CARTÕES SESC | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 09/12/2024 | 0 | | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00 |
| 2024 | 7227 | DISPENSA | ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS AULAS DO PROJETO SESC MUSICAR | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 06/12/2024 | 0 | | 83.895,70 | 0,00 | 83.895,70 |
| 2024 | 5601 | DISPENSA | REQUISIÇÃO PARA COMPRA DIRETA CARTÃO PVC - REPOSIÇÃO DE ESTOQUE | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 11/09/2024 | 4 | | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 2024 | 2395 | DISPENSA | SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ATENDER PROJETO SESC FOLIA 2024 NA UNIDADE DO SESC CAXIAS | RAMAIRA RAMOS DA S CONCEICAO LTDA | 38.341.054/0001-93 | | 29/01/2024 | 0 | | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 2024 | 6508 | DISPENSA | SERVIÇOS DE DESIGNER GRÁFICO PARA ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DE ARTES REFETRENTE A MOSTRA SESC DE MÚSICA-EDIÇÃO NORDESTE, CONSIDERANDO O VOLUME E DEMANDAS DO PERÍODO INSTITUCIONAL. | RUIDGLAM SOUSA DE OLIVEIRA FILHO 04507507367 | 38.124.623/0001-49 | | 01/11/2024 | 0 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | 5552 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE DESIGNER GRÁFICO PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO DO PALCO GIRATÓRIO | RUIDGLAM SOUSA DE OLIVEIRA FILHO 04507507367 | 38.124.623/0001-49 | | 03/09/2024 | 0 | | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 2024 | CT2024-010 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE REFORMA PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO EM CAXIAS | MARCIO ROGERIO MACHADO DE SENA | 37.865.871/0001-88 | | 14/05/2024 | 2 | | 163.497,91 | 0,00 | 163.497,91 |
| 2024 | 4264 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE GAVETAS EM METAL AUTOMÁTICA DE DINHEIRO PARA O CAIXA DO SESC TRURISMO. | S M P FERREIRA | 37.748.424/0001-49 | | 13/06/2024 | 0 | | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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