| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9278 | DISPENSA | EQUIPAGEM ESPORTIVA, SUNGA, MAIO E TENIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO ESPORTIVA PCG 2025 - ITENS CANCELADOS PROCESSO 0016/24 PG | PAULO ROBERTO BOAES GARRIDO 05147596313 | 34.448.223/0001-38 | 27/05/2025 | 12 | 52.500,00 | 0,00 | 52.500,00 | ||
| 2025 | 11314 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETE DE LIBRAS PARA O ATENDIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DA 4° JORNADA LITERÁRIA EM RAPOSA | MORENO LIBRAS LTDA | 40.027.703/0001-28 | 25/08/2025 | 3.854,06 | 0,00 | 3.854,06 | |||
| 2025 | 9374 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA SEMANA S | SANTOS MELO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 48.366.891/0001-20 | 12/05/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | |||
| 2025 | 9280 | DISPENSA | EQUIPAGEM ESPORTIVA, SUNGA, MAIO E TENIS PARA SEREM UTILIZADOS NA FORMAÇÃO ESPORTIVA PCG 2025 - ITENS CANCELADOS PROCESSO 0016/24 PG | RAIMUNDO DE JESUS GOMES | 58.461.081/0001-07 | 27/05/2025 | 12 | 25.660,00 | 0,00 | 25.660,00 | ||
| 2025 | 11414 TUR UML | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITENS DA EMPRESA FIQUENE - DESISTÊNCIA) | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | 04/09/2025 | 5 | 67.111,00 | 0,00 | 35.596,80 | ||
| 2025 | 9375 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA SEMANA S | 53.213.452 JOAO PAULO GUEDES | 53.213.452/0001-18 | 09/05/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | |||
| 2025 | 8918 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE FLOCAO DE MILHO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEMANA S- 2025 | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | 15/04/2025 | 9.750,00 | 0,00 | 9.750,00 | |||
| 2025 | 11415 DEO UML | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITENS DA EMPRESA FIQUENE - DESISTÊNCIA) | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | 04/09/2025 | 5 | 58.006,00 | 0,00 | 14.681,00 | ||
| 2025 | 9376 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO CULTURAL DA SEMANA S | ROSILENE DOS SANTOS CARVALHO 84112239300 | 28.430.799/0001-75 | 12/05/2025 | 8.600,00 | 0,00 | 8.600,00 | |||
| 2025 | 12031 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA ATENDER AS PROGRAMAÇÕES DO TURISMO SOCIAL VIA CREDENCIAMENTO Nº 06/2025. | SEVERINO MARTINS DE LIMA LTDA | 69.578.037/0001-06 | 30/09/2025 | 200.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | |||
| 2025 | 11416 TUR SAA | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITENS DA EMPRESA FIQUENE - DESISTÊNCIA) | S A A DOS SANTOS ARAUJO LTDA | 41.941.746/0001-87 | 04/09/2025 | 5 | 26.057,00 | 0,00 | 11.447,90 | ||
| 2025 | 12172 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SALA DA GERÊNCIA, BIBLIOTECA E EDUC INFANTIL DA UNIDADE SESC ITAPECURU POR MEIO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 593/2024/SESC/SENAC/AR/CE | METADIL INDUSTRIA E COMERCIO METALURGICA LTDA | 45.819.323/0001-40 | 09/10/2025 | 12 | 4.549,56 | 0,00 | 4.549,56 | ||
| 2025 | CS2025-017 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUARDA-VIDAS NO SES TURISMO PELO PERÍODO DE 12 MESES | AMASA ACADEMIA MARANHENSE DE SALVAMENTO AQUATICO LTDA | 32.180.415/0001-80 | 23/05/2025 | 12 | 22.800,00 | 0,00 | 13.490,00 | ||
| 2025 | 11417 DEO SAA | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NÃO PERECÍVEIS (ITENS DA EMPRESA FIQUENE - DESISTÊNCIA) | S A A DOS SANTOS ARAUJO LTDA | 41.941.746/0001-87 | 04/09/2025 | 5 | 14.954,00 | 0,00 | 1.134,00 | ||
| 2025 | 9605 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER AO PROJETO SESC CIRCO 2025 | RICARDO ABRANTES GADELHA | 14.659.937/0001-88 | 23/05/2025 | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | |||
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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