| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.01.03.03 | PROVISÃO DE FÉRIAS | 2.268.827,27 | 222.052,64 | 224,00 | 2.490.655,91 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.01.03.04 | FÉRIAS PROPORCIONAIS/RESCISÃO | 5.207,95 | 2.961,34 | 370,47 | 7.798,82 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS EVENTOS DE REMUNERAÇÃO FIXA | 2.152.572,22 | 232.893,63 | 0,00 | 2.385.465,85 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.01.99.01 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 1.897.229,02 | 205.346,76 | 0,00 | 2.102.575,78 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.01.99.02 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 232.196,04 | 24.943,42 | 0,00 | 257.139,46 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.01.99.03 | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | 23.147,16 | 2.603,45 | 0,00 | 25.750,61 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 248.933,38 | 22.693,04 | 0,00 | 271.626,42 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS | 248.933,38 | 22.693,04 | 0,00 | 271.626,42 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.01 | GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO | 38.838,92 | 0,00 | 0,00 | 38.838,92 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.02 | AJUDA DE CUSTO | 75.150,00 | 3.403,00 | 0,00 | 78.553,00 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.03 | SALÁRIO SUBSTITUIÇÃO | 38.887,79 | 0,00 | 0,00 | 38.887,79 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.04 | GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO | 58.999,32 | 12.356,59 | 0,00 | 71.355,91 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.1.2.1.99.01.05 | HORAS EXTRAS | 37.057,35 | 6.933,45 | 0,00 | 43.990,80 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.731.609,47 | 227.548,57 | 40.120,72 | 1.919.037,32 |
| 11.novembro | 2023 | 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 1.731.609,47 | 227.548,57 | 40.120,72 | 1.919.037,32 |
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