| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4994 DLORD DEO | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | D'LORD COMERCIO LTDA | 19.208.342/0001-20 | | 24/07/2024 | 12 | | 2.651.020,00 | 0,00 | 153.152,40 |
| 2024 | 4995 UML TUR | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | | 24/07/2024 | 12 | | 326.265,00 | 0,00 | 44.442,90 |
| 2024 | 4996 UML DEO | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | | 24/07/2024 | 12 | | 376.200,00 | 0,00 | 27.700,00 |
| 2024 | CS2024-020 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ O SESC COHAB, CONFORME PROJETOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHAS DE SERVIÇOS. | BR3 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 17.156.439/0001-00 | | 16/10/2024 | 5 | | 1.104.409,25 | 0,00 | 366.255,66 |
| 2024 | CT2024-012 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO INFORMATIZADO REFERENTE AO ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS (PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA) DO SESC-MA EM SÃO LUÍS E NOS MUNÍCIPIOS DE CAXIAS, IMPERATRIZ E ITAPECURU MIRIM, ENVOLVENDO IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET E INTEGRADA DE GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA OU CHIP, VISANDO O FORNECIMENTO NAS REDES DE ESTABELECIMENTO CREDENCIADAS, A FIM DE VIABILIZAR O PAGAMENTO DAS DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E MANUTENÇÃO, JUNTO A REDE CREDENCIADA DE POSTOS DE COMBUSTÍVEL, OFICINAS E CONCESSIONÁRIAS, COMPREENDENDO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁLCOOL (ETANOL) COMUM, GASOLINA COMUM, DIESEL S10, ÓLEO, LUBRIFICANTES E DERIVADOS, SERVIÇO DE LAVAGENS E MECÂNICA GERAL (ELÉTRICA, LANTERNAGEM, FUNILARIA, PINTURA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, SISTEMA ELETRÔNICO, ALARME, TRAVA E VIDRO ELÉTRICO, DESEMPENO DE RODAS, AR CONDICIONADO, TAPEÇARIA ETC.), FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS, TRANSPORTE SUSPENSO POR GUINCHO E SOCORRO MECÂNICO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | | 17/07/2024 | 12 | | 479.520,00 | 0,00 | 225.127,98 |
| 2024 | 2200 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO PARA A EXCURSÃO PIAUÍ NAS FÉRIAS, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 25 A 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO SESC DE TURISMO EMISSIVO 2024. | TRANSPORTE VITÓRIA LTDA | 04.370.030/0001-40 | | 10/01/2024 | 0 | | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 2024 | 2301 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA PROGRAMAÇÃO FÉRIAS NO TEATRO 2024 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS DOMINICI | 43.525.908/0001-21 | | 19/01/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | 2302 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTISTICA PARA PROGRAMAÇÃO FÉRIAS NO TEATRO 2024 | LEONARDO JOSE FERNANDES DA COSTA PINHEIR | 32.340.015/0001-95 | | 19/01/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 2024 | CF2024-006 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, ADULTO E INFANTIL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO TERRITÓRIOS SOLIDÁRIOS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | FIQUENE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA | 21.645.693/0001-40 | | 01/07/2024 | 12 | | 121.103,88 | 0,00 | 121.103,88 |
| 2024 | CS2024-015 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DO SESC EM SÃO LUÍS E MUNICÍPIOS DE ITAPECURU E CAXIAS, POR DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. | ESPACO VERDE CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | 08.571.458/0001-02 | | 11/09/2024 | 12 | | 10.454.561,50 | 0,00 | 432.254,26 |
| 2024 | CS2024-016 | CONCORRÊNCIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DO SESC EM SÃO LUÍS E MUNICÍPIOS DE ITAPECURU E CAXIAS, POR DEMANDA, POR UM PERÍODO DE 12 MESES. | LBM LOCACOES SERVICOS E TRANSPORTES LTDA | 11.302.494/0001-85 | | 11/09/2024 | 12 | | 1.926.918,99 | 0,00 | 65.517,27 |
| 2024 | 2193 | DISPENSA | IMPRESSÃO DE CALENDÁRIO DE MESA PARA O PROJETO SESC MESA BRASIL 2024. | SETE CORES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - E | 41.470.063/0001-99 | | 10/01/2024 | 1 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | 2329 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER PROGRAMAÇÃO SESC FOLIA - TURISMO | ASSOC REC CULT BLOC TRAD OS BRASINHAS | 05.197.712/0001-66 | | 22/01/2024 | 0 | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2024 | CS2024-019 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE FOTOGRAFIA PARA PRODUÇÃO DE FOTOS EM ALTA RESOLUÇÃO PARA ATENDER PROJETOS INSTITUCIONAIS DO SESC NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS/MA, CAXIAS/MA E ITAPECURU MIRIM/MA | 47.011.878 JOAQUIM BENEDITO NETO | 47.011.878/0001-96 | | 11/09/2024 | 12 | | 331.410,00 | 0,00 | 17.470,00 |
| 2024 | 2357 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA O PROJETO FÉRIAS NO TEATRO 2024 | NESTOR HENRIQUE CAMPOS FONSECA DA FONSEC | 28.679.651/0001-79 | | 24/01/2024 | 0 | | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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