| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | CS2024-025 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE SESC CAXIAS E SHOPPING CAXIAS PELO PERÍODO DE 12 MESES. | GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOS | 17.424.989/0001-63 | 19/12/2024 | 12 | 24 | 41.040,00 | 0,00 | 37.620,00 | |
| 2024 | 6885 | DISPENSA | TROCA DAS BATERIAS DO NOBREAK | FRANCISCA ADRIANA RODRIGUES FERREIRA | 24.567.404/0001-20 | 18/11/2024 | 79.600,00 | 0,00 | 79.600,00 | |||
| 2024 | 6900 | DISPENSA | ATENDER OS PARTICIPANTES DO PROJETO SESC SAÚDE DO HOMEM QUANTO A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS. | FLEURY S.A. | 60.840.055/0470-14 | 14/11/2024 | 3.072,00 | 0,00 | 2.444,00 | |||
| 2024 | 7082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KITS PARA SERVIR NO ENCERRAMENTO DO PROJETO BIBLIOTECA SESC XXI, AÇÃO CALIGRAFIA VIVA. | H F MELO DOS SANTOS E CIA LTDA | 69.417.806/0001-86 | 28/11/2024 | 2.184,00 | 0,00 | 2.184,00 | |||
| 2024 | 7056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE SAÚDE BUCAL DA UNIDADE SESC SAÚDE | FARMACIA MILENIO EIRELI-ME | 12.193.575/0001-57 | 29/11/2024 | 6.699,98 | 0,00 | 6.699,98 | |||
| 2024 | 7064 | DISPENSA | DAR CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE DO PROJETO SESC MUSICAR EM PRÉDIO ALUGADO. | GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | 15.018.622/0001-14 | 29/11/2024 | 164.353,83 | 0,00 | 76.956,67 | |||
| 2024 | 7227 | DISPENSA | ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS AULAS DO PROJETO SESC MUSICAR | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | 06/12/2024 | 83.895,70 | 0,00 | 83.895,70 | |||
| 2024 | 7098 | DISPENSA | SEGURO PATRIMONIAL ABRANGINDO CONTEÚDO DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO SESC. ITENS: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BENS DIVERSOS/EQUIPAMENTOS, OBRAS DE ARTES/COLEÇÃO LITERÁRIA, MOBILIÁRIO EM GERAL, ROUBO DE BENS, VALORES NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO, VALORES EM TRÂNSITO EM MÃOS DO PORTADOR. | YELUM SEGUROS S.A | 61.550.141/0001-72 | 29/11/2024 | 6.008,63 | 0,00 | 6.008,63 | |||
| 2024 | 7106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO E SESC TURISMO, CONSIDERANDO O CANCELADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/24-PG. | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 07.272.825/0004-57 | 29/11/2024 | 90.326,96 | 0,00 | 90.326,96 | |||
| 2024 | 7107 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO E SESC TURISMO, CONSIDERANDO O CANCELADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/24-PG. | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 07.272.825/0004-57 | 29/11/2024 | 56.454,35 | 0,00 | 56.454,35 | |||
| 2024 | 7232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS SESC 2025 | SETE OFFICE LTDA | 26.477.376/0001-85 | 06/12/2024 | 26.280,00 | 0,00 | 26.280,00 | |||
| 2024 | 7144 | DISPENSA | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT TIPO PISO TETO INVERTER DE CAPACIDADE 12.000, 18.000 E 57.000 BTUS | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR FILIAL | 07.272.825/0054-16 | 03/12/2024 | 19.443,00 | 0,00 | 19.443,00 | |||
| 2024 | 7185 | DISPENSA | ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS (RECHAUD) PARA O RESTAURANTE DA UNIDADE SESC TURISMO | TRAMONTINA COMERCIAL NORTE LTDA | 14.098.057/0001-80 | 04/12/2024 | 26.153,90 | 0,00 | 24.422,95 | |||
| 2024 | 7187 | DISPENSA | ATENDER DEMANDA DE UTENSILIOS DE COZINHA DO RESTAURANTE DA UNIDADE SESC TURISMO | TRAMONTINA COMERCIAL NORTE LTDA | 14.098.057/0001-80 | 04/12/2024 | 35.492,35 | 0,00 | 35.492,35 | |||
| 2024 | 7239 | DISPENSA | ATENDER NECESSIDADE DE MOBILIÁRIO DA UNIDADE SESC ITAPECURU, CONSIDERANDO A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE. | A ARAUJO FERREIRA LTDA | 26.332.851/0001-25 | 06/12/2024 | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | |||
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