| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | LEG-23-0003-CC3 | CONCORRÊNCIA | CONTRATO LEGADO TRP 23/0003-CC - EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS DO SESC MARANHÃO, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. | RAFKA KARINE LISBOA ARAUJO 04040126394 | 33.335.122/0001-98 | | 29/08/2023 | 12 | 24 | 208.054,72 | 618.448,50 | 200.571,41 |
| 2024 | LEG-22-0012-CC1 | CONCORRÊNCIA | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | L L COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | 18.755.398/0001-31 | | 01/03/2023 | 6 | 2 | 4.055.615,00 | 0,00 | 7.272.819,50 |
| 2024 | LEG-22-0012-CC1 | CONCORRÊNCIA | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | L L COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | 18.755.398/0001-31 | | 01/03/2023 | 6 | 2 | 4.055.615,00 | 0,00 | 7.272.819,50 |
| 2024 | LEG-22-0012-CC1 | CONCORRÊNCIA | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | L L COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | 18.755.398/0001-31 | | 01/03/2023 | 6 | 2 | 4.055.615,00 | 0,00 | 7.272.819,50 |
| 2024 | LEG-22-0012-CC1 | CONCORRÊNCIA | EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES | L L COMERCIO IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA | 18.755.398/0001-31 | | 01/03/2023 | 6 | 2 | 4.055.615,00 | 0,00 | 7.272.819,50 |
| 2024 | LEG-22-0010-CC1 | CONCORRÊNCIA | REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES OPERACIONAIS DO SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES. (CONTRATO LEGADO TRP 22/0010-CC) | PP DISTRIBUICAO E REPRESENTACOES LTDA | 34.749.376/0001-15 | | 30/06/2023 | 6 | 2 | 295.526,56 | 0,00 | 428.418,70 |
| 2024 | 7390 | DISPENSA | FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ENCHER A PISCINA DO CLUBE DO SESC TURISMO. | CRISTAL AGUA LTDA | 13.292.277/0001-87 | | 17/12/2024 | 0 | | 4.800,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 2024 | 7363 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO RECREATIVA A SER REALIZADA NA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENAC/MA. | C L RIBEIRO CASTRO | 26.967.508/0001-57 | | 13/12/2024 | 0 | | 1.440,00 | 0,00 | 1.440,00 |
| 2024 | 7360 | DISPENSA | BUFFET PARA ENCERRAMENTO TURMAS DE ESTÁGIO | ENPHOC CERIMONIAL, LOCACOES E EVENTOS LTDA | 03.625.819/0001-32 | | 13/12/2024 | 0 | | 4.900,00 | 0,00 | 4.900,00 |
| 2024 | 7359 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE PAINEL DE LED, TUNEL, CERIMONIAL ENCERRAMENTO TURMAS DE ESTÁGIO | ENPHOC CERIMONIAL, LOCACOES E EVENTOS LTDA | 03.625.819/0001-32 | | 16/12/2024 | 0 | | 5.040,00 | 0,00 | 5.040,00 |
| 2024 | 7347 | DISPENSA | ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROJETO SESC PROPULSAR | G K F LAGO ME | 04.951.839/0001-66 | | 16/12/2024 | 0 | | 66.800,00 | 0,00 | 66.800,00 |
| 2024 | 7346 | DISPENSA | ATENDER ÀS DEMANDAS DO PROJETO SESC PROPULSAR | EQUIPAR LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | 41.520.594/0001-49 | | 16/12/2024 | 0 | | 8.090,00 | 0,00 | 8.090,00 |
| 2024 | 7337 | DISPENSA | SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA CONTRIBUIR COM AS DEMANDAS DE LOGISTICAS E DOCUMENTAÇÕES DE AUTORIZAÇÃO DE USO DA PRAÇA DA FAMÍLIA (VIVA MAIOBÃO), JUNTO AOS ÓRGÃOS DO BOMBEIRO, DELEGACIA DE COSTUMES, BLITZ URBANA, DENTRE OUTROS... OBS: A AÇÃO SERÁ REALIZADA NO DIA 14 DE DEZEMBRO NA PRAÇA DA FAMÍLIA- VIVA MAIOBÃO | 57.234.258 VITOR HUGO BARROS SOUZA | 57.234.258/0001-70 | | 13/12/2024 | 0 | | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |
| 2024 | 7321 | DISPENSA | KIT CAMARIM PARA ATENDER DEMANDAS DE PRODUÇÃO DO PROJETO BIBLIOSESC EM PARCERIA COM A MOSTRA PROPULSAR 2024 | RAKISSIA RAMOS CORREA | 50.239.096/0001-13 | | 13/12/2024 | 0 | | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| 2024 | 7322 | DISPENSA | MATERIAL GRAFICO PARA PROJETO PROPULSAR | NILSON R. DA SILVA LTDA | 12.928.398/0001-00 | | 13/12/2024 | 0 | | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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