| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 7231 | DISPENSA | SEGURO UNIDADE MOVEL ODONTOSESC | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 61.074.175/0001-38 | | 05/12/2024 | 0 | | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 2024 | 7243 | DISPENSA | EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA UTILIZAÇÃO NAS CENTRAIS DE RELACIONAMENTO DO SESC (SESC DEODORO E SESC TURISMO) NA IMPRESSÃO DOS CARTÕES SESC | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 09/12/2024 | 0 | | 38.250,00 | 0,00 | 38.250,00 |
| 2024 | 7185 | DISPENSA | ATENDER DEMANDA DE MATERIAIS (RECHAUD) PARA O RESTAURANTE DA UNIDADE SESC TURISMO | TRAMONTINA COMERCIAL NORTE LTDA | 14.098.057/0001-80 | | 04/12/2024 | 0 | | 26.153,90 | 0,00 | 24.422,95 |
| 2024 | 7187 | DISPENSA | ATENDER DEMANDA DE UTENSILIOS DE COZINHA DO RESTAURANTE DA UNIDADE SESC TURISMO | TRAMONTINA COMERCIAL NORTE LTDA | 14.098.057/0001-80 | | 04/12/2024 | 0 | | 35.492,35 | 0,00 | 35.492,35 |
| 2024 | 7239 | DISPENSA | ATENDER NECESSIDADE DE MOBILIÁRIO DA UNIDADE SESC ITAPECURU, CONSIDERANDO A AMPLIAÇÃO DA UNIDADE. | A ARAUJO FERREIRA LTDA | 26.332.851/0001-25 | | 06/12/2024 | 0 | | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 |
| 2024 | 7107 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO E SESC TURISMO, CONSIDERANDO O CANCELADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/24-PG. | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 07.272.825/0004-57 | | 29/11/2024 | 0 | | 56.454,35 | 0,00 | 56.454,35 |
| 2024 | 7232 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE AGENDAS SESC 2025 | SETE OFFICE LTDA | 26.477.376/0001-85 | | 06/12/2024 | 0 | | 26.280,00 | 0,00 | 26.280,00 |
| 2024 | 7144 | DISPENSA | APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT TIPO PISO TETO INVERTER DE CAPACIDADE 12.000, 18.000 E 57.000 BTUS | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR FILIAL | 07.272.825/0054-16 | | 03/12/2024 | 0 | | 19.443,00 | 0,00 | 19.443,00 |
| 2024 | 7106 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO E SESC TURISMO, CONSIDERANDO O CANCELADO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/24-PG. | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR | 07.272.825/0004-57 | | 29/11/2024 | 0 | | 90.326,96 | 0,00 | 90.326,96 |
| 2024 | 7064 | DISPENSA | DAR CONDIÇÕES DE FUNCIONALIDADE DO PROJETO SESC MUSICAR EM PRÉDIO ALUGADO. | GAMAR ENGENHARIA COMERCIO INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA | 15.018.622/0001-14 | | 29/11/2024 | 0 | | 164.353,83 | 0,00 | 76.956,67 |
| 2024 | 7227 | DISPENSA | ACESSÓRIOS PARA ATENDER AS AULAS DO PROJETO SESC MUSICAR | E DA S S GOMES LTDA | 38.414.034/0001-03 | | 06/12/2024 | 0 | | 83.895,70 | 0,00 | 83.895,70 |
| 2024 | 7098 | DISPENSA | SEGURO PATRIMONIAL ABRANGINDO CONTEÚDO DO PRÉDIO DE PROPRIEDADE DO SESC. ITENS: EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, BENS DIVERSOS/EQUIPAMENTOS, OBRAS DE ARTES/COLEÇÃO LITERÁRIA, MOBILIÁRIO EM GERAL, ROUBO DE BENS, VALORES NO INTERIOR DO ESTABELECIMENTO, VALORES EM TRÂNSITO EM MÃOS DO PORTADOR. | YELUM SEGUROS S.A | 61.550.141/0001-72 | | 29/11/2024 | 0 | | 6.008,63 | 0,00 | 6.008,63 |
| 2024 | 7082 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE KITS PARA SERVIR NO ENCERRAMENTO DO PROJETO BIBLIOTECA SESC XXI, AÇÃO CALIGRAFIA VIVA. | H F MELO DOS SANTOS E CIA LTDA | 69.417.806/0001-86 | | 28/11/2024 | 0 | | 2.184,00 | 0,00 | 2.184,00 |
| 2024 | 7056 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA SER UTILIZADO NA ATIVIDADE SAÚDE BUCAL DA UNIDADE SESC SAÚDE | FARMACIA MILENIO EIRELI-ME | 12.193.575/0001-57 | | 29/11/2024 | 0 | | 6.699,98 | 0,00 | 6.699,98 |
| 2024 | 6885 | DISPENSA | TROCA DAS BATERIAS DO NOBREAK | FRANCISCA ADRIANA RODRIGUES FERREIRA | 24.567.404/0001-20 | | 18/11/2024 | 0 | | 79.600,00 | 0,00 | 79.600,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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