| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2385 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO NO TEATRO SESC | EDMINADABIO CAMPELO DA SILVA | 29.426.502/0001-60 | | 30/01/2024 | 0 | | 12.595,76 | 0,00 | 12.595,76 |
| 2024 | CF2024-016 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CESTAS BÁSICAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SESC MESA BRASIL: DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO, CONFORME INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS. | D'LORD COMERCIO LTDA | 19.208.342/0001-20 | | 15/10/2024 | 3 | | 100.699,16 | 0,00 | 100.699,16 |
| 2024 | 2391- UML | DISPENSA | ABASTECIMENTO DO ALMOXARIFADO DO SESC ITAPECURU, PELO PERÍODO DE 6 MESES, DE BEBIDAS. | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | | 31/01/2024 | 6 | | 15.720,00 | 0,00 | 9.030,00 |
| 2024 | 3297 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA O PROJETO DRAMATURGIA | CENA ABERTA | 14.593.995/0001-56 | | 18/04/2024 | 0 | | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 |
| 2024 | 3843 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE AFIRMAÇÃO INSTITUICIONAL | LEMOS E LIRA SOLUCOES VISUAIS LTDA | 48.609.863/0001-97 | | 22/05/2024 | 0 | | 10.980,00 | 0,00 | 10.980,00 |
| 2024 | 2547 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER ALMOXARIFADO DO SESC ITAPECURU | ALEXANDRE S REGO ME | 07.198.919/0001-80 | | 28/02/2024 | 6 | | 68.722,84 | 0,00 | 34.306,22 |
| 2024 | 3250 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO PARA O PROJETO ADOLESCENTE CIDADÃO | CARLOS EDUARDO MARQUES MENDES | | *.572.493-* | 12/04/2024 | 0 | | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 2024 | 0021-24 | DISPENSA | AQUISIÇÃO DE BEBIDAS PARA ALMOXARIFADO DEODORO (CARNAVAL). | U M L MENDES | 28.117.156/0001-76 | | 29/01/2024 | 1 | | 3.950,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 2024 | CF2024-034-6604 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO, SESC TURISMO, SESC SAÚDE E SESC ITAPECURU | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | | 12/11/2024 | 1 | | 14.750,00 | 0,00 | 14.750,00 |
| 2024 | CF2024-034-6603 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO, SESC TURISMO, SESC SAÚDE E SESC ITAPECURU | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | | 12/11/2024 | 1 | | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 2024 | CF2024-034-6602 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO, SESC TURISMO, SESC SAÚDE E SESC ITAPECURU | MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 44.820.086/0001-74 | | 12/11/2024 | 1 | | 33.560,00 | 0,00 | 33.560,00 |
| 2024 | CF2024-033 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA AS UNIDADES OPERACIONAIS SESC DEODORO, SESC TURISMO, SESC SAÚDE E SESC ITAPECURU | T 10 FAST COMERCIO DE INFORMATICA E MATE | 21.130.412/0001-16 | | 12/11/2024 | 1 | | 31.773,00 | 0,00 | 31.773,00 |
| 2024 | 3172 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA PARA ATENDER PROJETO DO SESC | MARCIA REGINA MOREIRA DE AQUINO | 41.208.541/0001-97 | | 03/04/2024 | 0 | | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 2024 | 2359 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL PARA OS POSTOS DO SESC NOS BAIRROS DA COHAMA E CALHAU. | SANDRO MEYRELE PINHEIRO BARROS 743013733 | 34.744.536/0001-33 | | 26/01/2024 | 0 | | 5.842,00 | 0,00 | 5.842,00 |
| 2024 | 3146 | INEXIGIBILIDADE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ARTÍSTICO PARA PROJETO GAIM | ANA JULIA MARTINS FERREIRA | 27.515.239/0001-50 | | 05/04/2024 | 0 | | 26.300,00 | 0,00 | 26.300,00 |
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Segunda a sexta-feira das 8h às 17h
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